1、负责市铁山供水工程区域范围内水资源保护的事务性工作，协助查处区域范围内涉水、涉渔、涉林、涉砂以及破坏工程设施等违法违规行为。

　　2、负责铁山供水工程的防汛抗旱抢险工作，协助编制防汛抗旱、供水调度方案，并组织实施。

　　3、负责为铁山供水工程规划建设管理提供技术支撑工作，负责原水供应规划编制的事务性工作。

　　负责中心系统工程维修与管理服务工作，负责铁山灌区及供水工程区域等国有资产管理，铁山供水工程安全管理等工作。

　　一、综合部。负责中心日常运转，承担文电，会务，安全，保密，宣传，信访，档案，政务公开管理等工作。

　　二、水资源保护部。承担市铁山供水工程区域范围内水资源保护的事务性工作，承担饮用水源地项目申报和资金管理、达标建设，取水计划申报等铁山水源地保护的事务性工作。

　　三、工程信息管理部。承担中心工程运行管理和技术指导工作，承担防汛抗旱抢险工作，承担供用水调度方案的制定工作，承担工程技术信息资料收集与分析工作，承担灌区信息化建设，运行和网络安全的技术保障工作。

　　四、工程建设维护部。承担水库区纽、灌区工程规划、建设和管理的相关事务性工作，承担水务区纽和灌区工程除险加固工程抢险、维护、养护等工作。

　　五、安全生产管理部。承担中心安全生产的日常工作，承担中心普法宣传工作，承担安全检查、安全事故调查处理的行政辅助工作。

　　七、计划财务部。承担中心财务管理工作，承担中心国有资产管理工作，承担原水成本测算、水价调整等事务性工作。

　　一、市铁山水库管理所。承担铁山水库黄海高层93.2米以下库区的水资源保护工作，承担铁山水库的防洪保安及执行防洪及供水调度方案等工作，承担铁山水库大坝、溢洪道等工等区纽工程设施设备的维修、运行管理和安全监测等工作，承担防洪调度自动化系统运行管理，承担水库水利综合资源的开发利用。

　　二、市南灌区管理所。承担南灌区内的农业灌溉工作，承担南灌区渠系及附属物的日常运行、维护、维修、养护、税收工作，承担岳阳县城和南干渠沿线集镇原水供应工作，承担南总干渠及瑶岗水库的防汛抗旱抢险工作，承担南种干渠及瑶岗水库的水资源保护工作，承担瑶岗水库的水能资源开发利用工作。

　　三、市北灌区管理所。承担北灌区内的农业灌溉工作，承担市城区居民生活饮用水源水运输工作，承担铁山北灌区渠系供水工程及附属物的日常运行、维护、养护、税收工作，承担北总干渠的巡渠查险及防汛抗旱抢险工作，承担北总灌区的水资源保护工作，承担北灌区沿线集镇原水供应工作。

　　四、市城市原水供水服务所。承担城区铁山原水供应一体化调度工作，承担铁山城市供水原水管含及附属物的工程安全运行的技术支撑工作，承担金凤水库库区的水土保持、水资源保护，承担金凤水库主富坝安全运行及防汛抗旱抢险工作，承担水库区纽工程、梅溪之渠和粤化铁山原水管道管理和维护的技术支撑工作。

　　岳阳市铁山供水工程事务中心2022年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市铁山供水工程事务中心本级。不包括4个暂设分支机构。

　　（说明：1、由于部门决算编制时数据明细至“金额单位：元”，而本套部门决算文字说明和公开表格数据取数转换为“金额单位：万元”，可能导致以下文字说明中的各项数据取数以及公开表格中的各项数据取数之间存在0.01的尾数差异。2、以下文字说明中，部分科目由于预算数为0，无法计算完成年初预算的百分比，故未描述“完成年初预算的XX%”。）

　　2022年度收入总计-23942.87万元、支出总计-23942.87万元。收入成负数的原因为本单位从成立开始一直执行的企业会计制度，从2015年才开始财政定额拨款，历年来银行负债2个多亿，每年计提了利息及折旧，所以本单位的年初结转数一直为负数。和与上年相比，增加7681.98万元，增长24.29%，主要是因为本单位2022年财政拨款收入“十四五”铁山续建配套项目增加了投资。

　　2022年度收入合计25002.83万元，其中：财政拨款收入17194.85万元，占68.77%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入7787.98万元，占31.15%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入20万元，占0.08%。

　　2022年度支出合计26102.62万元，其中：基本支出5732.03万元，占21.96%；项目支出11482.78万元，占43.99%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出8887.81万元，占34.05%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　2022年度财政拨款收入总计17194.85万元、支出总计17194.85万元，与上年相比，增加10054.95万元,增长140.83%，主要是因为“十四五”建设增加的项目资金。

　　2022年度财政拨款支出17194.85万元，占本年支出合计的65.87%，与上年相比，财政拨款支出增加10054.95万元，增长140.83%，主要是因为“十四五”建设增加的项目资金。

　　2022年度财政拨款支出17194.85万元，主要用于以下方面：其他城乡社区公共设施支出321.16万元，占1.87%；水利工程建设支出10628.80万元，占61.82%、水利工程运行维护支出35万元，占0.2%、防汛支出50万元，占0.29%、抗旱支出100万元，占0.58%、其他水利支出6059.90万元，占35.24%。

　　2022年度财政拨款支出年初预算数为5182万元，(因本单位为定额补助单位）支出决算数为17194.85万元，完成年初预算的332%，其中：

　　1、城乡社区支出（类）城乡区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

　　年初预算0万元，支出决算为321.16万元，其中，基本支出308.55万元，项目支出12.61万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位为定额补助单位。

　　年初预算为5182万元，支出决算为10628.80万元，完成年初预算的205%，决算数大于年初预算数的主要原因是：“十四五”项目建设投入加大。

　　年初预算为5182万元，支出决算为35万元，完成年初预算的0.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位为定额补助单位。

　　年初预算为5182万元，支出决算为50万元，完成年初预算的0.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位为定额补助单位。

　　年初预算为5182万元，支出决算为100万元，完成年初预算的1.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位为定额补助单位。

　　年初预算为5182万元，支出决算为6059.90万元，其中，基本支出5423.48万元，项目支出656.37万元，完成年初预算的117%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位为定额补助单位。

　　人员经费4958.49万元，占基本支出的86.81%,主要包括基本工资2546.81万元、津贴补贴4.98万元、奖金744.80万元、伙食补助费87.98万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费125.41万元、职业年金缴费79.58万元、职工基本医疗保险缴费0万元、公务员医疗补助缴费0、其他社会保障缴费201.45万元、住房公积金234.41万元、医疗费3.72万元、其他工资福利支出276.39万元、离休费0、退休费532.42万元、抚恤金0、生活补助0、救济费0、医疗费补助106.79万元、奖励金0、其他对个人和家庭的补助13.74万元。

　　公用经费753.59万元，占基本支出的13.19%，主要包括办公费13.39万元、印刷费7万元、咨询费0、手续费0、水费2.91万元、电费9.40万元、邮电费0、取暖费0、物业管理费15万元、差旅费0、因公出国（境）费用0、维修（护）费420.98万元、租赁费0、会议费5万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0、劳务费20.06万元、委托业务费28.26万元、工会经费32.82万元、福利费0、公务用车运行维护费6.21万元、其他交通费用30.5万元、税金及附加费用0、其他商品和服务支出162.06万元、办公设备购置0、专用设备购置0、信息网络及软件购置更新0、公务用车购置0、其他交通工具购置0、文物和陈列品购置0、无形资产购置0、其他资本性支出0、赠与0。

　　2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

　　2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万；支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

　　“三公”经费财政拨款支出预算为6.21万元，支出决算为6.21万元，完成预算的100%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是未安排因公出国（境）活动。

　　公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是严格执行中央八项规定；与上年一致，无增减变动，主要原因是按有关政策厉行节约，严控公务接待支出。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是两年均未购置公务用车。

　　公务用车运行维护费支出预算为6.21万元，支出决算为6.21万元，完成预算的100%。与上年相比减少12.51万元，主要原因是2022年的公务用车运行维护费决算金额并未包含二级机构。

　　2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算6.21万元，占100%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

　　2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2022年度无公务接待费支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.21万元，其中：公务用车购置0万元，岳阳市铁山供水工程事务中心更新公务用车0辆。公务用车运行维护费6.21万元，主要是车辆油料费、过路费、保险、维修费支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

　　本部门2022年度机关运行经费支出0万元，年初预算数为0万元。决算数等于年初预算数的主要原因是：本单位为定额补助单位，而且为水利局二级机构。

　　2022年度，会议费年初预算0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是本单位为定额补助单位。用于召开灌区检查会议、项目工程推进会议，人数145人，内容为中标、评审、考察、研究。

　　培训费年初预算0万元，支出决算为0万元，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位为定额补助单位，本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。

　　本部门2022年度政府采购支出总0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

　　根据预算绩效管理要求，我们组织对2022年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。

　　组织开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出17214.81万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价中，2022年整体支出17214.81万元，其中：基本支出5732.03万元，项目支出11482.78万元，本单位整体支出绩效自评综合评分94分，评价结果等次为良好。

　　组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目10个，共涉及资金11482.78万元，占一般公共预算项目支出总额的43.99%，从评价情况来看，项目绩效自评得分93分，评价结果等次为良好。项目详细情况如下：

　　铁山饮用水水源保护工作是涉及千家万户的大好事，需对水资源配置、水安全保障和水环境治理等工作高效推进，确保我市150万城乡居民饮用水安全和近70万亩农田灌溉用水需求。为顺利推进此项目，全年预算数为460万，最终执行数460万。

　　铁山中心始终牢记习“守护好一江碧水”殷殷嘱托，深入践行“生态优先，绿色发展”发展理念，坚决扛牢“保护好岳阳人民的大水缸”的政治责任，突出抓好铁山水库水源环境治理，兜牢民生保障底线。为顺利推进项目开展，全年预算数为150万，最终执行数150万。

　　铁山灌区总面积2600平方公里，以新墙河为界分为南、北两大灌区，灌溉岳阳县、汨罗市、临湘市、岳阳楼区和岳阳经济技术开发区农田面积85.41万亩，是湖南省第二大灌区。而大中型灌区作为主要粮食产区，对农业生产发挥着重要作用。随着供水工程成本刚性上升，农业水费俨然成为农民群众的负担。免征大中型灌区农业水费，真可正实现一举措多受益。为落实此项目，全年预算数110万，实际执行数110万。

　　铁山水库承担着岳阳市150万城乡居民生活饮水、70万亩农田灌溉和市区南湖、东风湖、王家河等内湖生态补水任务，是岳阳人民的大水缸。岳阳市区供应铁山水工程由金凤水库、一水厂供水管道、二水厂供水厢涵组成，在城乡居民饮水供水工程上，金凤水库的作用举足轻重，因此金凤水库水质自动监测站运行维护是十分必要的，有利于保障水质合格率，降低水质安全事故发生率。项目全年预算数20万，实际执行数20万。

　　切实做好城乡生活饮用水的水质监测与信息公开工作，可动态掌握城乡生活饮用水水质卫生状况和变化趋势，让居民喝的放心，用的安心。为此制定了详细的采样方案，科学规划，克服监测点分散、路途遥远等困难，严格按照规范要求进行样品采集和转运工作。接下来将持续做好相关工作，系统掌握和分析全区饮用水卫生安全状况，为居民健康生活保驾护航。项目全年预算数14万，实际执行数14万。

　　垃圾打捞船运行及漂浮物打捞经费是为履行铁山水库饮用水源地垃圾打捞常态化工作的专项支出，目的是保护铁山水库饮用水源，落实河长制工作，对水源地垃圾、漂浮物进行无死角清理打捞。共出动大、小打捞船21025次，动用人工3502工日，打捞垃圾、漂浮物3780吨。项目全年预算数57万，全年执行数57万。

　　铁山水库执法巡逻船只运行费用是履行履行铁山水库禁采、禁游、禁钓、禁违四禁工作的需要。落实市政府提出的在铁山水库开展四禁工作指示精神，保护好饮用水源地生态平衡。在执法工作中，渔政拘留、打击处理242人次，查处多起水事违法违建。项目全年预算数22万，全年执行数22万。

　　水利养护和修理的主要任务是：按照相关规划或实施方案，完成2022年度铁山水库供水渠道运行维护项目群工程，确保工程良性运行和效益发挥。确保工程完整、安全运行，巩固和提高工程质量，延长使用年限，为充分发挥和扩大工程效益创造条件。项目全年预算数300万，实际执行数260万，项目工程量完成率为86.67%，出现偏差的原因是干旱导致城市供水管网无停水周期维修维护,目前已结转至2023年。

　　2022年污水处理费安排的支出，用于对王家河、及东风湖的生态补水项目深入践行“生态优先，绿色发展”发展理念。项目项目全年预算数0万，实际执行数465.49万。

　　铁山灌区续建配套与现代化改造项目是“十四五”全国124处大型灌区续建配套项目之一，是一项重要民生实事工程，项目总投资4.03亿元，其中中央预算内投资2.82亿元，地方投资1.21亿元，分5年实施。2022年度资金预算数9814.5万，全年执行数9924.29万。

　　岳阳市财政局以岳财农指[2022]10号文下达了铁山灌区“十四五”续建配套与现代化改造2022年度省级水利发展资金，2022年度计划投资1.0998亿元，涉及到铁山南北总干渠、岳汨分干渠、荣湾分干渠共计衬砌21.7公里，除险加固2.75公里，渡槽、隧洞14座，分水闸等金属结构76处。

　　组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。从评价情况来看，项目绩效自评得分93分，评价结果等次为良好.

　　根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为93分。全年预算数为17194.85万元，执行数为17194.85 万元，完成预算的100%。

　　一是防汛抗旱成效显著。坚决执行省、市防指各项指令，科学调度，缜密部署，汛前全力开展各项备汛，入汛后召开会议部署，会商研判，统筹“三库两渠”联合调度，加大防汛巡查值守力度，严格落实领导带班制，分单位启动了24小时值守，确保了铁山供水工程在汛期安全度汛。7月以来，铁山灌区发生1961年以来有完整气象记录最严重的干旱，面对旱情，我们精心组织，周密部署，树牢抗大旱、抗长旱、抗极端干旱思想，深入推进“百名党员干部到田间”抗旱行动，以判断上的准、行动上的快，全力应“烤”，共向灌区农业供水9200万方，最大限度减轻了干旱影响和损失，保证了灌区近70万亩农田灌溉用水需求，实现了“有大旱、无大灾”，得到了省水利厅、市委、市政府领导的充分肯定，赢得了灌区群众的一致好评，充分彰显了大旱之年铁山灌区的担当作为。

　　二是水源保护持续发力。以河长制和林长制为抓手，严格实施了水库“四禁”，组织开展了6次联合执法行动，查处水事违法行为8起，拆除违法建筑1起，及时制止倾倒废土废渣行为16起。扎实开展了铁山水库“百日渔政亮剑”行动，有效推进了铁山水库“清四乱”常规化规范化工作，实现了“四乱”问题动态清零。严格落实了第54号市级河长令《关于立即对铁山饮用水水源地水环境问题整改的指令》，按要求完成了问题整改。建立了水面保洁常态化制度，全年共打捞水面垃圾近5000吨，改善了水生态环境。强力推进《铁山水库饮用水水源地保护条例》出台，目前该《条例》已通过了市人大二审。

　　三是灌区改造推进有力。铁山灌区“十四五”续建配套与现代化改造项目是全国124处大型灌区续建配套项目之一，分5年实施，总投资4.03亿元。为此，我们做到项目建设各阶段工作无缝对接，严格落实项目建设“四制”，制定项目建设任务清单，逐条逐项分解细化，明确项目建设“任务书”“时间表”“路线图”，倒排工期，挂图作战，全力推进项目建设，确保了2021年投资7142万元的项目如期完工，2022年投资10998万元的项目推进顺利、进度如期。

　　四是工程管理保安运行。持续推进工程管理标准化，完善了工程巡查、维修养护等制度，工程日常检查、运行操作、安全监测、维修养护等重点工作和环节得到有效落实。争取市财政投资和自筹资金400多万元，采取严格查险、有序处险、及时抢险、科学避险等措施，在第一时间对南北干渠13.7公里险工险段进行了除险加固，对南北干渠和岳汨分干淤塞严重渠段“中梗阻”渠段、36公里进行疏浚畅通。开展了养渠护管劳动竞赛，近100名干部职工对120多公里供水渠道管道自己动手养护，确保了工程日常维修养护质量。

　　五是作风建设明显好转。认真开展“能力作风提升年”活动，时刻绷紧严守作风纪律这根弦，进一步严肃工作纪律，中心机关工作人员上下班实行刷脸打卡。建立作风纪律督查机制，每周由中心班子成员带队，采取“四不两直”的办法到基层单位进行作风纪律督查暗访，并予以通报，形成震慑。参照市局《机关工作制度汇编》，结合铁山实际，修订和完善了《公务接待制度》《财务管理制度》《人事制度》《工程管理制度》等20多个制度，用制度管人管事。通过采取上述措施，促进了干部职工作风转变，提高了工作效率，纯洁了政风民风。

　　发现的主要问题及原因：一是年初预算编制不够精确，具体到各个预算项目数据有差距，预计不足，在预算执行时，造成。主要是业务部门对来年工作的资金需求量过多或者是过少，由于相关资金没有到位，造成预算调整较大。二是灌区工程病险状况依然突出，防洪救灾能力有待进一步增强，支渠防渗衬砌与渠系建筑物改造步伐需进一步加快；三是经济运行方面，由于全中心工资福利等支出增大，本年旱情严重，发电收入巨减，仅能勉强维持日常运行。急需拓宽其他创收渠道。

　　下一步改进措施：一是科学合理编制预算，严格执行预算，进一步提高预算编制到位率，作准作全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核，跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性；二是积极争取上级灌区维修养护资金，加快灌区支渠防渗衬砌与渠系建筑物的改造。；三是进一步加强项目资金管理，严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，并提高使用效益。

　　预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，已在市政府部门财政预决算公开平台上向社会公开。

　　一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　二、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、2022年铁山供水工程事务中心整体支出绩效评价报告.docx